Referencja zamówienia w ustawieniach bramki płatności określa, jaka informacja zostanie wysłana do pola referencja przy płatności (np. numer zamówienia lub wewnętrzne ID). Poprawne ustawienie tej referencji jest ważne, aby system mógł automatycznie powiązać otrzymane płatności z zamówieniami lub fakturami w Fynode. W liście ustawień bramki płatności znajdziesz pozycję „Referencja zamówienia” z wyborem między „Numer zamówienia” a „ID zamówienia”.
Gdzie znajdziesz ustawienie referencji
Przejdź do sekcji Banki/Płatności (https://fynode.pl/bank) i kliknij ikonę aktywowanej bramki płatniczej. W szczegółach bramki znajdziesz ustawienie „Referencja zamówienia“, gdzie wybierzesz albo „Numer zamówienia“ albo „ID zamówienia“.
Testowanie a weryfikacja parowania
Po zmianie referencji zapisz ustawienia i wykonaj testową płatność (sandbox lub mała rzeczywista płatność). Następnie sprawdź Listę płatności w administracji i zweryfikuj, czy płatność została poprawnie sparowana z zamówieniem według wybranej przez Ciebie referencji. W razie błędu sprawdź ustawienia parowania (VS, numer faktury, numer zamówienia).
Jaki wybór wybrać i dlaczego
Jeśli Twoja bramka płatnicza zwraca w referencji klasyczny numer zamówienia (widoczny dla klienta), wybierz „Numer zamówienia”. Jeśli integrujesz mechanizmy wewnętrzne, które używają wewnętrznego ID zamówienia, wybierz „ID zamówienia”. Wybór musi odpowiadać temu, co bramka płatnicza faktycznie przyjmuje, aby parowanie działało automatycznie.
Co oznacza „Referencja zamówienia” w ustawieniach bramki płatności?
Chodzi o dane, które razem z płatnością są przekazywane do bramy płatniczej jako referencja transakcji; w ustawieniach wybierzesz, czy wysyłać Numer zamówienia czy wewnętrzne ID zamówienia, aby system mógł poprawnie dopasować płatność.
Jak sprawdzić, której referencji używa moja bramka płatności?
Sprawdź dokumentację danej bramki płatniczej lub wykonaj płatność testową i sprawdź w administracji bramki, co pojawia się w polu reference; następnie w Fynode ustaw odpowiednią opcję (Numer zamówienia lub ID zamówienia).
Płatności nie parują się automatycznie — co sprawdzić?
Sprawdź, czy wybrano prawidłowy parametr referencyjny (Numer zamówienia vs ID zamówienia), czy bramka płatności przesyła tę informację i sprawdź ustawienia parowania (parować według VS, numeru faktury lub numeru zamówienia) w sekcji banków/ustawień płatności. Następnie powtórz płatność testową.